13.6.2025
85/2025
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome nádeje
Detail faktúry
| Interné číslo |
85/2025 |
| Predmet |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome nádeje |
| Cena |
99 € |
| Dodávateľ |
PETINA-DEKONT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
55199534 |
| Dátum vystavenia |
11.6.2025 |
| Dátum doručenia |
13.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
13.6.2025 |
13.6.2025
84/2025
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
84/2025 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
527,50 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
12.6.2025 |
| Dátum doručenia |
12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
13.6.2025 |
6.6.2025
82/2025
Elektrina 05/2025 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
82/2025 |
| Predmet |
Elektrina 05/2025 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2218,68 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
5.6.2025 |
| Dátum doručenia |
6.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
6.6.2025 |
6.6.2025
79/2025
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 05/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
79/2025 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 05/2025 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
5.6.2025 |
| Dátum doručenia |
6.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
6.6.2025 |
4.6.2025
78/2025
Telekomunikačné služby 05/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
78/2025 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 05/2025 |
| Cena |
37,71 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.6.2025 |
| Dátum doručenia |
4.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
4.6.2025 |
26.5.2025
76/2025
Webové sídlo so službou Dobraobec 06/07/08/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
76/2025 |
| Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 06/07/08/2025 |
| Cena |
69 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum vystavenia |
25.5.2025 |
| Dátum doručenia |
26.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
26.5.2025 |
23.5.2025
75/2025
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
75/2025 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
565,20 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
22.5.2025 |
| Dátum doručenia |
22.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
23.5.2025 |
22.5.2025
74/2025
Vývoz KUKA nádob 05/2025 (13.5.2025)
Detail faktúry
| Interné číslo |
74/2025 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 05/2025 (13.5.2025) |
| Cena |
102,52 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
15.5.2025 |
| Dátum doručenia |
22.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
22.5.2025 |
16.5.2025
73/2025
Vývoz KUKA nádob 04/2025 (15.04.2025)
Detail faktúry
| Interné číslo |
73/2025 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 04/2025 (15.04.2025) |
| Cena |
102,52 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
16.4.2025 |
| Dátum doručenia |
16.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
16.5.2025 |
16.5.2025
72/2025
Pracovné oblečenie a obuv - členovia MOaPS
Detail faktúry
| Interné číslo |
72/2025 |
| Predmet |
Pracovné oblečenie a obuv - členovia MOaPS |
| Cena |
479,09 € |
| Dodávateľ |
MARTEX EU, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44971214 |
| Dátum vystavenia |
16.5.2025 |
| Dátum doručenia |
16.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
16.5.2025 |
14.5.2025
71/2025
Oprava SECO, servisné práce, náhradné diely a materiál
Detail faktúry
| Interné číslo |
71/2025 |
| Predmet |
Oprava SECO, servisné práce, náhradné diely a materiál |
| Cena |
796,19 € |
| Dodávateľ |
Slavomír Vanat |
| Dodávateľ IČO |
55993001 |
| Dátum vystavenia |
13.5.2025 |
| Dátum doručenia |
14.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
14.5.2025 |
12.5.2025
69/2025
Elektrina 04/2025 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
69/2025 |
| Predmet |
Elektrina 04/2025 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2290,17 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
7.5.2025 |
| Dátum doručenia |
12.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
12.5.2025 |
6.5.2025
66/2025
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 05/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
66/2025 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 05/2025 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
5.5.2025 |
| Dátum doručenia |
6.5.2025 |
| Dátum zverejnenia |
6.5.2025 |
