16.4.2024
68/2024
Prenájom stropných podpier, stropného nosníka, doprava a montáž
Detail faktúry
| Interné číslo |
68/2024 |
| Predmet |
Prenájom stropných podpier, stropného nosníka, doprava a montáž |
| Cena |
96 € |
| Dodávateľ |
H.K.K. mont, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36723185 |
| Dátum vystavenia |
12.4.2024 |
| Dátum doručenia |
16.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
16.4.2024 |
9.4.2024
66/2024
Elektrina 03/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
66/2024 |
| Predmet |
Elektrina 03/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2152,02 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
8.4.2024 |
| Dátum doručenia |
9.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.4.2024 |
8.4.2024
63/2024
Vodné a stočné 01-03/2024 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
63/2024 |
| Predmet |
Vodné a stočné 01-03/2024 NBD 36 b.j. |
| Cena |
3041,46 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
2.4.2024 |
| Dátum doručenia |
8.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.4.2024 |
5.4.2024
62/2024
Oprava sadrokartónového stropu v BJNŠ č. 95/6
Detail faktúry
| Interné číslo |
62/2024 |
| Predmet |
Oprava sadrokartónového stropu v BJNŠ č. 95/6 |
| Cena |
309,48 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
29.3.2024 |
| Dátum doručenia |
5.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
5.4.2024 |
5.4.2024
61/2024
Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024; Dokumentácia požiarnej ochrany, výmena hasiacich prístrojov a označenie požiarnej ochrany
Detail faktúry
| Interné číslo |
61/2024 |
| Predmet |
Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024; Dokumentácia požiarnej ochrany, výmena hasiacich prístrojov a označenie požiarnej ochrany |
| Cena |
498 € |
| Dodávateľ |
Revimad s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51177854 |
| Dátum vystavenia |
4.4.2024 |
| Dátum doručenia |
5.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
5.4.2024 |
4.4.2024
60/2024
Telekomunikačné služby 03/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
60/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 03/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.4.2024 |
| Dátum doručenia |
4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
4.4.2024 |
3.4.2024
59/2024
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
59/2024 |
| Predmet |
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024 |
| Cena |
54 € |
| Dodávateľ |
BM PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53068947 |
| Dátum vystavenia |
3.4.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
3.4.2024
58/2024
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 1. štvrťrok
Detail faktúry
| Interné číslo |
58/2024 |
| Predmet |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 1. štvrťrok |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51985624 |
| Dátum vystavenia |
3.4.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
3.4.2024
56/2024
Vývoz KUKA nádob 03/2024 (22.03.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
56/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 03/2024 (22.03.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
22.3.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
3.4.2024
55/2024
Zameranie a vyhotovenie GP 9/2024 a 10/2024 - k.ú. Kr. Bystrá
Detail faktúry
| Interné číslo |
55/2024 |
| Predmet |
Zameranie a vyhotovenie GP 9/2024 a 10/2024 - k.ú. Kr. Bystrá |
| Cena |
554 € |
| Dodávateľ |
Michal Zelizňak - GEOS |
| Dodávateľ IČO |
35247568 |
| Dátum vystavenia |
28.3.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
3.4.2024
54/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 03/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
54/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 03/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
2.4.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
26.3.2024
53/2024
Činnosť, práca a režijné náklady SOcÚ - I. polrok 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
53/2024 |
| Predmet |
Činnosť, práca a režijné náklady SOcÚ - I. polrok 2024 |
| Cena |
1837,50 € |
| Dodávateľ |
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
20.3.2024 |
| Dátum doručenia |
26.3.2024 |
| Dátum zverejnenia |
26.3.2024 |
22.3.2024
52/2024
Oprava výtlkov miestnej komunikácie pri NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
52/2024 |
| Predmet |
Oprava výtlkov miestnej komunikácie pri NBD 36 b.j. |
| Cena |
4023,84 € |
| Dodávateľ |
FEDEST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36770345 |
| Dátum vystavenia |
22.3.2024 |
| Dátum doručenia |
22.3.2024 |
| Dátum zverejnenia |
22.3.2024 |
22.3.2024
51/2024
Stavebné práce - rekonštrukcia NBD súp. č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
51/2024 |
| Predmet |
Stavebné práce - rekonštrukcia NBD súp. č. 93 |
| Cena |
87860,14 € |
| Dodávateľ |
BIX s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
47586729 |
| Dátum vystavenia |
19.3.2024 |
| Dátum doručenia |
22.3.2024 |
| Dátum zverejnenia |
22.3.2024 |
22.3.2024
50/2024
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu - 1.1.2024 - 31.12.2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
50/2024 |
| Predmet |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu - 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| Cena |
25,20 € |
| Dodávateľ |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO |
00178454 |
| Dátum vystavenia |
21.3.2024 |
| Dátum doručenia |
22.3.2024 |
| Dátum zverejnenia |
22.3.2024 |
