7.12.2023
188/2023
Elektrina 11/2023 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
188/2023 |
| Predmet |
Elektrina 11/2023 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
1598,10 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
6.12.2023 |
| Dátum doručenia |
7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
7.12.2023
187/2023
Vývoz KUKA nádob 11/2023 (30.11.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
187/2023 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 11/2023 (30.11.2023) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
30.11.2023 |
| Dátum doručenia |
7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
6.12.2023
186/2023
Spracovanie rozpočtu stavby: "Krajná Bystrá - Oprava bytového domu po požiari - 10BJ"
Detail faktúry
| Interné číslo |
186/2023 |
| Predmet |
Spracovanie rozpočtu stavby: "Krajná Bystrá - Oprava bytového domu po požiari - 10BJ" |
| Cena |
500 € |
| Dodávateľ |
GRIFF spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
31677509 |
| Dátum vystavenia |
6.12.2023 |
| Dátum doručenia |
6.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.12.2023 |
5.12.2023
185/2023
Vodné a stočné 10-11/2023 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
185/2023 |
| Predmet |
Vodné a stočné 10-11/2023 NBD 36 b.j. |
| Cena |
2358,56 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
30.11.2023 |
| Dátum doručenia |
5.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
5.12.2023 |
5.12.2023
184/2023
Mimor. odborná prehliadka a odborná skúška EZ po požiari objektu NBD 93 - 10 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
184/2023 |
| Predmet |
Mimor. odborná prehliadka a odborná skúška EZ po požiari objektu NBD 93 - 10 b. j. |
| Cena |
600,00 € |
| Dodávateľ |
Ing. Igor Parada |
| Dodávateľ IČO |
10783334 |
| Dátum vystavenia |
3.12.2023 |
| Dátum doručenia |
4.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
5.12.2023 |
4.12.2023
183/2023
Odborný posudok komínov - NBD súp. č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
183/2023 |
| Predmet |
Odborný posudok komínov - NBD súp. č. 93 |
| Cena |
480,00 € |
| Dodávateľ |
SEKAL s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
45616175 |
| Dátum vystavenia |
4.12.2023 |
| Dátum doručenia |
4.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.12.2023 |
4.12.2023
181/2023
Telekomunikačné služby 11/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
181/2023 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 11/2023 |
| Cena |
36,08 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.12.2023 |
| Dátum doručenia |
4.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.12.2023 |
1.12.2023
180/2023
Webové sídlo so službou Dobraobec 12/01/02
Detail faktúry
| Interné číslo |
180/2023 |
| Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 12/01/02 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum vystavenia |
1.12.2023 |
| Dátum doručenia |
1.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
1.12.2023 |
1.12.2023
179/2023
Výkon technického dozoru investora na stavbe "Autobusová zastávka"
Detail faktúry
| Interné číslo |
179/2023 |
| Predmet |
Výkon technického dozoru investora na stavbe "Autobusová zastávka" |
| Cena |
200 € |
| Dodávateľ |
Ing. Peter Leško PVS ONDAVA |
| Dodávateľ IČO |
10784926 |
| Dátum vystavenia |
27.11.2023 |
| Dátum doručenia |
1.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
1.12.2023 |
29.11.2023
177/2023
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
177/2023 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
325,90 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
29.11.2023 |
| Dátum doručenia |
29.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
29.11.2023 |
29.11.2023
176/2023
Príslušenstvo k malotraktoru
Detail faktúry
| Interné číslo |
176/2023 |
| Predmet |
Príslušenstvo k malotraktoru |
| Cena |
751,10 € |
| Dodávateľ |
Slavomír Vanat |
| Dodávateľ IČO |
35247533 |
| Dátum vystavenia |
27.11.2023 |
| Dátum doručenia |
29.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
29.11.2023 |
28.11.2023
175/2023
Mimoriadny odpočet vody za mesiace 10, 11/2023 - NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
175/2023 |
| Predmet |
Mimoriadny odpočet vody za mesiace 10, 11/2023 - NBD 36 b. j. |
| Cena |
3,60 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
23.11.2023 |
| Dátum doručenia |
28.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.11.2023 |
28.11.2023
174/2023
Vypracovanie rozpočtu na obnovu elektroinštalácie a bleskozvodu v NBD č. 93 - 10 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
174/2023 |
| Predmet |
Vypracovanie rozpočtu na obnovu elektroinštalácie a bleskozvodu v NBD č. 93 - 10 b. j. |
| Cena |
200,00 € |
| Dodávateľ |
Ing. Igor Parada |
| Dodávateľ IČO |
10783334 |
| Dátum vystavenia |
22.11.2023 |
| Dátum doručenia |
24.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.11.2023 |
22.11.2023
173/2023
Sanačné práce (mimor. situácia po požiari) - NBD č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
173/2023 |
| Predmet |
Sanačné práce (mimor. situácia po požiari) - NBD č. 93 |
| Cena |
6211,72 € |
| Dodávateľ |
SANACO spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53173597 |
| Dátum vystavenia |
14.11.2023 |
| Dátum doručenia |
22.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
22.11.2023 |
22.11.2023
172/2023
Záchranné práce - NBD súp. č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
172/2023 |
| Predmet |
Záchranné práce - NBD súp. č. 93 |
| Cena |
5536,18 € |
| Dodávateľ |
SANACO spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53173597 |
| Dátum vystavenia |
14.11.2023 |
| Dátum doručenia |
22.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
22.11.2023 |
21.11.2023
171/2023
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
171/2023 |
| Predmet |
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93 |
| Cena |
576,62 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
15.11.2023 |
| Dátum doručenia |
21.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
21.11.2023 |
