6.12.2022
167/2022
Inštalácia PC, softvéru, MFP + doprava
Detail faktúry
| Interné číslo |
167/2022 |
| Predmet |
Inštalácia PC, softvéru, MFP + doprava |
| Cena |
79,92 € |
| Dodávateľ |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
| Dodávateľ IČO |
33109672 |
| Dátum doručenia |
2.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
6.12.2022 |
6.12.2022
166/2022
Telekomunikačné služby 11/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
166/2022 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 11/2022 |
| Cena |
36,08 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum doručenia |
5.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
6.12.2022 |
2.12.2022
163/2022
Vývoz kontajnera 11/2022 (24.11.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
163/2022 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera 11/2022 (24.11.2022) |
| Cena |
131,50 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
1.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
2.12.2022 |
2.12.2022
162/2022
Vývoz KUKA nádob 11/2022 (25.11.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
162/2022 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 11/2022 (25.11.2022) |
| Cena |
90,96 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
1.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
2.12.2022 |
1.12.2022
161/2022
Webové sídlo so službou Dobraobec 12/2021, 01-02/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
161/2022 |
| Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 12/2021, 01-02/2022 |
| Cena |
60,00 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum doručenia |
1.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
1.12.2022 |
30.11.2022
160/2022
Občerstvenie a pohostenie - ustanovujúce zasadnutie OZ
Detail faktúry
| Interné číslo |
160/2022 |
| Predmet |
Občerstvenie a pohostenie - ustanovujúce zasadnutie OZ |
| Cena |
356,20 € |
| Dodávateľ |
VERMEX, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36489247 |
| Dátum doručenia |
30.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
30.11.2022 |
29.11.2022
159/2022
Kúpa výpočtovej techniky a tlačiarne HP
Detail faktúry
| Interné číslo |
159/2022 |
| Predmet |
Kúpa výpočtovej techniky a tlačiarne HP |
| Cena |
2012,90 € |
| Dodávateľ |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
| Dodávateľ IČO |
33109672 |
| Dátum doručenia |
29.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
29.11.2022 |
29.11.2022
158/2022
Vývoz kontajnera 11/2022 (14.11.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
158/2022 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera 11/2022 (14.11.2022) |
| Cena |
143,47 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
25.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
29.11.2022 |
16.11.2022
157/2022
Čistenie odpadového potrubia - NBD
Detail faktúry
| Interné číslo |
157/2022 |
| Predmet |
Čistenie odpadového potrubia - NBD |
| Cena |
130,00 € |
| Dodávateľ |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
| Dodávateľ IČO |
46534555 |
| Dátum doručenia |
16.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
16.11.2022 |
8.11.2022
154/2022
Elektrina 10/2022 (9003) OcÚ
Detail faktúry
| Interné číslo |
154/2022 |
| Predmet |
Elektrina 10/2022 (9003) OcÚ |
| Cena |
989,77 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum doručenia |
8.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
8.11.2022 |
8.11.2022
152/2022
Elektrina 10/2022 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
152/2022 |
| Predmet |
Elektrina 10/2022 NBD 36 b. j. |
| Cena |
1731 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum doručenia |
8.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
8.11.2022 |
7.11.2022
151/2022
Telekomunikačné služby 10/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
151/2022 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 10/2022 |
| Cena |
36,08 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum doručenia |
4.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
7.11.2022 |
3.11.2022
150/2022
Vývoz KUKA nádob 10/2022 (28.10.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
150/2022 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 10/2022 (28.10.2022) |
| Cena |
90,96 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
2.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
3.11.2022 |
3.11.2022
149/2022
Vývoz kontajnera 10/2022 (26.10.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
149/2022 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera 10/2022 (26.10.2022) |
| Cena |
137,22 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
2.11.2022 |
| Dátum zverejnenia |
3.11.2022 |
