21.3.2023
35/2023
Softvér Pokladňa a Fakturácia - poskytovanie služieb a licencie za rok 2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
35/2023 |
| Predmet |
Softvér Pokladňa a Fakturácia - poskytovanie služieb a licencie za rok 2023 |
| Cena |
132,00 € |
| Dodávateľ |
Remek, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36535605 |
| Dátum vystavenia |
17.3.2023 |
| Dátum doručenia |
21.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
21.3.2023 |
13.3.2023
33/2023
Elektrina 02/2023 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
33/2023 |
| Predmet |
Elektrina 02/2023 NBD 36 b. j. |
| Cena |
2077,93 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum doručenia |
9.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
13.3.2023 |
9.3.2023
32/2023
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu 01-02/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
32/2023 |
| Predmet |
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu 01-02/2023 |
| Cena |
1069,50 € |
| Dodávateľ |
Tomáš Sučko |
| Dodávateľ IČO |
52587479 |
| Dátum vystavenia |
6.3.2023 |
| Dátum doručenia |
8.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
9.3.2023 |
8.3.2023
31/2023
Elektrina 02/2023 (9003) OcÚ
Detail faktúry
| Interné číslo |
31/2023 |
| Predmet |
Elektrina 02/2023 (9003) OcÚ |
| Cena |
1909,62 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
7.3.2023 |
| Dátum doručenia |
8.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
8.3.2023 |
7.3.2023
29/2023
Projekt gastro-zariadení obecnej kuchyne
Detail faktúry
| Interné číslo |
29/2023 |
| Predmet |
Projekt gastro-zariadení obecnej kuchyne |
| Cena |
840,00 € |
| Dodávateľ |
GastroRex, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
35783052 |
| Dátum vystavenia |
6.3.2023 |
| Dátum doručenia |
7.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.3.2023 |
6.3.2023
27/2023
Vývoz kontajnera 02/2023 (23.02.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
27/2023 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera 02/2023 (23.02.2023) |
| Cena |
183,89 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
1.3.2023 |
| Dátum doručenia |
6.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.3.2023 |
6.3.2023
26/2023
Telekomunikačné služby 02/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
26/2023 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 02/2023 |
| Cena |
36,78 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.3.2023 |
| Dátum doručenia |
6.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.3.2023 |
6.3.2023
25/2023
Vývoz KUKA nádob 02/2023 (24.02.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
25/2023 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 02/2023 (24.02.2023) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
24.2.2023 |
| Dátum doručenia |
2.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.3.2023 |
1.3.2023
24/2023
Webové sídlo so službou Dobraobec 03/04/05/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
24/2023 |
| Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 03/04/05/2022 |
| Cena |
60,00 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum vystavenia |
1.3.2023 |
| Dátum doručenia |
1.3.2023 |
| Dátum zverejnenia |
1.3.2023 |
22.2.2023
22/2023
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
Detail faktúry
| Interné číslo |
22/2023 |
| Predmet |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby |
| Cena |
240,00 € |
| Dodávateľ |
Kleban, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO |
52875059 |
| Dátum vystavenia |
21.2.2023 |
| Dátum doručenia |
22.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
22.2.2023 |
20.2.2023
21/2023
Zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
21/2023 |
| Predmet |
Zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2023 |
| Cena |
177,00 € |
| Dodávateľ |
Michal ZELIZŇAK-GEOS |
| Dodávateľ IČO |
35247568 |
| Dátum vystavenia |
17.2.2023 |
| Dátum doručenia |
17.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
20.2.2023 |
20.2.2023
20/2023
Izolačné dvojsklo a jeho výmena + doprava (NBD 95)
Detail faktúry
| Interné číslo |
20/2023 |
| Predmet |
Izolačné dvojsklo a jeho výmena + doprava (NBD 95) |
| Cena |
144,00 € |
| Dodávateľ |
Juraj KLIM - J.K.D. mont |
| Dodávateľ IČO |
40806677 |
| Dátum vystavenia |
16.2.2023 |
| Dátum doručenia |
17.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
20.2.2023 |
17.2.2023
19/2023
Update programového vybavenia agendy pre obce na rok 2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
19/2023 |
| Predmet |
Update programového vybavenia agendy pre obce na rok 2023 |
| Cena |
81,60 € |
| Dodávateľ |
IFOsoft s.r.o |
| Dodávateľ IČO |
31666108 |
| Dátum vystavenia |
14.2.2023 |
| Dátum doručenia |
16.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.2.2023 |
17.2.2023
18/2023
Elektrina 01/2023 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
18/2023 |
| Predmet |
Elektrina 01/2023 NBD 36 b. j. |
| Cena |
2161,51 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
15.2.2023 |
| Dátum doručenia |
15.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.2.2023 |
16.2.2023
17/2023
Čistenie odpadového potrubia - NBD
Detail faktúry
| Interné číslo |
17/2023 |
| Predmet |
Čistenie odpadového potrubia - NBD |
| Cena |
130,00 € |
| Dodávateľ |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
| Dodávateľ IČO |
46534555 |
| Dátum vystavenia |
14.2.2023 |
| Dátum doručenia |
14.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
16.2.2023 |
16.2.2023
16/2023
Základný poplatok na činnosť a režij. náklady SOcÚ na rok 2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
16/2023 |
| Predmet |
Základný poplatok na činnosť a režij. náklady SOcÚ na rok 2023 |
| Cena |
400,00 € |
| Dodávateľ |
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
1.2.2023 |
| Dátum doručenia |
14.2.2023 |
| Dátum zverejnenia |
16.2.2023 |
