19.6.2024
105/2024
Oprava stien v miestnosti na vyplácanie dávok
Detail faktúry
| Interné číslo |
105/2024 |
| Predmet |
Oprava stien v miestnosti na vyplácanie dávok |
| Cena |
342,78 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
18.6.2024 |
| Dátum doručenia |
19.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
19.6.2024 |
17.6.2024
104/2024
Sieťky proti hmyzu - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
104/2024 |
| Predmet |
Sieťky proti hmyzu - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2592 € |
| Dodávateľ |
JURAJ KLIM - J.K.K.mont |
| Dodávateľ IČO |
1044735494 |
| Dátum vystavenia |
10.6.2024 |
| Dátum doručenia |
17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
17.6.2024 |
7.6.2024
102/2024
Elektrina 05/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
102/2024 |
| Predmet |
Elektrina 05/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2042,78 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
6.6.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
7.6.2024
99/2024
Stavebné práce - Výmena požiarných skriniek na NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
99/2024 |
| Predmet |
Stavebné práce - Výmena požiarných skriniek na NBD 36 b.j. |
| Cena |
504 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
31.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
7.6.2024
98/2024
Stavebné práce - Oprava pohľadu a náteru vonkajších stien NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
98/2024 |
| Predmet |
Stavebné práce - Oprava pohľadu a náteru vonkajších stien NBD 36 b.j. |
| Cena |
9606,58 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
31.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
7.6.2024
97/2024
Stavebné práce - Zastávka SAD - pomocné práce pri osadení označníka
Detail faktúry
| Interné číslo |
97/2024 |
| Predmet |
Stavebné práce - Zastávka SAD - pomocné práce pri osadení označníka |
| Cena |
281,28 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
31.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
6.6.2024
96/2024
Vývoz KUKA nádob 05/2024 (31.5.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
96/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 05/2024 (31.5.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
31.5.2024 |
| Dátum doručenia |
6.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
6.6.2024 |
5.6.2024
95/2024
Dekontaminácia chladiaceho boxu v Dome nádeje
Detail faktúry
| Interné číslo |
95/2024 |
| Predmet |
Dekontaminácia chladiaceho boxu v Dome nádeje |
| Cena |
106 € |
| Dodávateľ |
Mário Fejér PETINA |
| Dodávateľ IČO |
53609620 |
| Dátum vystavenia |
5.6.2024 |
| Dátum doručenia |
5.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
5.6.2024 |
4.6.2024
93/2024
Telekomunikačné služby 05/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
93/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 05/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.6.2024 |
| Dátum doručenia |
4.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
4.6.2024 |
3.6.2024
91/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 05/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
91/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 05/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
3.6.2024 |
| Dátum doručenia |
3.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.6.2024 |
3.6.2024
90/2024
Webové sídlo so službou Dobraobec 06/07/08/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
90/2024 |
| Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 06/07/08/2024 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum vystavenia |
1.6.2024 |
| Dátum doručenia |
3.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.6.2024 |
27.5.2024
89/2024
Servis a doplnenie verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Interné číslo |
89/2024 |
| Predmet |
Servis a doplnenie verejného osvetlenia |
| Cena |
137,46 € |
| Dodávateľ |
ELEC MK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
52408256 |
| Dátum vystavenia |
22.5.2024 |
| Dátum doručenia |
27.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
27.5.2024 |
20.5.2024
88/2024
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 2/2024 MF SR; Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom "Usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v osídlení MRK obce Krajná Bystrá"
Detail faktúry
| Interné číslo |
88/2024 |
| Predmet |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 2/2024 MF SR; Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom "Usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v osídlení MRK obce Krajná Bystrá" |
| Cena |
800 € |
| Dodávateľ |
TIMERA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
54133939 |
| Dátum vystavenia |
20.5.2024 |
| Dátum doručenia |
20.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
20.5.2024 |
17.5.2024
87/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
87/2024 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
424,80 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
17.5.2024 |
| Dátum doručenia |
17.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
17.5.2024 |
17.5.2024
86/2024
Pracovné pomôcky - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
86/2024 |
| Predmet |
Pracovné pomôcky - projekt "PUPN" |
| Cena |
140,40 € |
| Dodávateľ |
MARMON - SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
47477202 |
| Dátum vystavenia |
17.5.2024 |
| Dátum doručenia |
17.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
17.5.2024 |
