9.8.2023
103/2023
Elektrina 07/2023 (9003) OcÚ
Detail faktúry
| Interné číslo |
103/2023 |
| Predmet |
Elektrina 07/2023 (9003) OcÚ |
| Cena |
158,24 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
7.8.2023 |
| Dátum doručenia |
9.8.2023 |
| Dátum zverejnenia |
9.8.2023 |
9.8.2023
102/2023
Elektrina 07/2023 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
102/2023 |
| Predmet |
Elektrina 07/2023 NBD 36 b.j. |
| Cena |
1712,10 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
7.8.2023 |
| Dátum doručenia |
9.8.2023 |
| Dátum zverejnenia |
9.8.2023 |
7.8.2023
101/2023
Polohopisné a výškopisné meranie a vyhotovenie
Detail faktúry
| Interné číslo |
101/2023 |
| Predmet |
Polohopisné a výškopisné meranie a vyhotovenie |
| Cena |
500 € |
| Dodávateľ |
Michal Zelizňak - GEOS |
| Dodávateľ IČO |
35247568 |
| Dátum vystavenia |
2.8.2023 |
| Dátum doručenia |
7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.8.2023 |
4.8.2023
100/2023
Telekomunikačné služby 07/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
100/2023 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 07/2023 |
| Cena |
36,08 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.8.2023 |
| Dátum doručenia |
4.8.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.8.2023 |
4.8.2023
98/2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Krajná Bystrá - NBD 36 b.j. Odvedenie dažďových vôd
Detail faktúry
| Interné číslo |
98/2023 |
| Predmet |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Krajná Bystrá - NBD 36 b.j. Odvedenie dažďových vôd |
| Cena |
860 € |
| Dodávateľ |
Ing. Peter Leško |
| Dodávateľ IČO |
53325745 |
| Dátum vystavenia |
4.8.2023 |
| Dátum doručenia |
4.8.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.8.2023 |
3.8.2023
97/2023
Vývoz KUKA nádob 07/2023 (28.7.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
97/2023 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 07/2023 (28.7.2023) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
28.7.2023 |
| Dátum doručenia |
2.8.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.8.2023 |
25.7.2023
96/2023
Dezinsekčné práce - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
96/2023 |
| Predmet |
Dezinsekčné práce - NBD 36 b.j. |
| Cena |
316,80 € |
| Dodávateľ |
Jaroslav Madzik - DDD EXPRES |
| Dodávateľ IČO |
14431530 |
| Dátum vystavenia |
22.7.2023 |
| Dátum doručenia |
25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
25.7.2023 |
25.7.2023
95/2023
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - MOPS
Detail faktúry
| Interné číslo |
95/2023 |
| Predmet |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - MOPS |
| Cena |
480,00 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
24.7.2023 |
| Dátum doručenia |
25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
25.7.2023 |
19.7.2023
94/2023
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
94/2023 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
256,70 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
19.7.2023 |
| Dátum doručenia |
19.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
19.7.2023 |
13.7.2023
92/2023
Elektrina 06/2023 (9003) OcÚ
Detail faktúry
| Interné číslo |
92/2023 |
| Predmet |
Elektrina 06/2023 (9003) OcÚ |
| Cena |
218,96 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
11.7.2023 |
| Dátum doručenia |
11.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
13.7.2023 |
13.7.2023
91/2023
Elektrina 06/2023 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
91/2023 |
| Predmet |
Elektrina 06/2023 NBD 36 b. j. |
| Cena |
1714,16 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
11.7.2023 |
| Dátum doručenia |
11.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
13.7.2023 |
11.7.2023
89/2023
Vodné a stočné 04-06/2023 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
89/2023 |
| Predmet |
Vodné a stočné 04-06/2023 NBD 36 b. j. |
| Cena |
3625,13 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
3.7.2023 |
| Dátum doručenia |
10.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
11.7.2023 |
6.7.2023
88/2023
Vývoz KUKA nádob 06/2023 (30.06.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
88/2023 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 06/2023 (30.06.2023) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
3.7.2023 |
| Dátum doručenia |
6.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.7.2023 |
6.7.2023
87/2023
Vývoz kontajnera (21.06.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
87/2023 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera (21.06.2023) |
| Cena |
151,10 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
3.7.2023 |
| Dátum doručenia |
6.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.7.2023 |
