21.2.2025
25/2025
Použivanie športovej haly za rok 2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
25/2025 |
| Predmet |
Použivanie športovej haly za rok 2025 |
| Cena |
300 € |
| Dodávateľ |
Blanár Miroslav |
| Dodávateľ IČO |
35249030 |
| Dátum vystavenia |
19.2.2025 |
| Dátum doručenia |
21.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
21.2.2025 |
21.2.2025
24/2025
Vývoz KUKA nádob 1/2025 (18.02.2025)
Detail faktúry
| Interné číslo |
24/2025 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 1/2025 (18.02.2025) |
| Cena |
102,52 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
18.2.2025 |
| Dátum doručenia |
21.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
21.2.2025 |
20.2.2025
23/2025
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
23/2025 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
568,20 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
20.2.2025 |
| Dátum doručenia |
20.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
20.2.2025 |
12.2.2025
21/2025
Antidekubitný nafukovací matrac
Detail faktúry
| Interné číslo |
21/2025 |
| Predmet |
Antidekubitný nafukovací matrac |
| Cena |
50 € |
| Dodávateľ |
Slovenský červený kríž, ÚzS Svidník |
| Dodávateľ IČO |
00416266 |
| Dátum vystavenia |
10.2.2025 |
| Dátum doručenia |
12.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
12.2.2025 |
12.2.2025
19/2025
Elektrina 01/2025 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
19/2025 |
| Predmet |
Elektrina 01/2025 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2517,69 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
7.2.2025 |
| Dátum doručenia |
12.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
12.2.2025 |
6.2.2025
17/2025
Poplatok na činnosť a režijné náklady SOcÚ na rok 2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
17/2025 |
| Predmet |
Poplatok na činnosť a režijné náklady SOcÚ na rok 2025 |
| Cena |
400 € |
| Dodávateľ |
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
23.1.2025 |
| Dátum doručenia |
6.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
6.2.2025 |
5.2.2025
16/2025
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obr. záznamov za verejný prenos cez verejný rozhlas
Detail faktúry
| Interné číslo |
16/2025 |
| Predmet |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obr. záznamov za verejný prenos cez verejný rozhlas |
| Cena |
44,28 € |
| Dodávateľ |
SLOVGRAM |
| Dodávateľ IČO |
17310598 |
| Dátum vystavenia |
3.2.2025 |
| Dátum doručenia |
5.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
5.2.2025 |
4.2.2025
14/2025
Telekomunikačné služby 01/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
14/2025 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 01/2025 |
| Cena |
37,71 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.2.2025 |
| Dátum doručenia |
4.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
4.2.2025 |
4.2.2025
13/2025
Kancelárske potreby - tonerové kazety
Detail faktúry
| Interné číslo |
13/2025 |
| Predmet |
Kancelárske potreby - tonerové kazety |
| Cena |
47,04 € |
| Dodávateľ |
Gras SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44764324 |
| Dátum vystavenia |
3.2.2025 |
| Dátum doručenia |
4.2.2025 |
| Dátum zverejnenia |
4.2.2025 |
3.2.2025
12/2025
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 01/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
12/2025 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 01/2025 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
31.1.2025 |
| Dátum doručenia |
31.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
3.2.2025 |
31.1.2025
11/2025
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Interné číslo |
11/2025 |
| Predmet |
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu |
| Cena |
240 € |
| Dodávateľ |
Miroslava Vaňková |
| Dodávateľ IČO |
52981304 |
| Dátum vystavenia |
30.1.2025 |
| Dátum doručenia |
31.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
31.1.2025 |
30.1.2025
10/2025
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
Detail faktúry
| Interné číslo |
10/2025 |
| Predmet |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby |
| Cena |
898,44 € |
| Dodávateľ |
ELEC MK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
52408256 |
| Dátum vystavenia |
27.1.2025 |
| Dátum doručenia |
30.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
30.1.2025 |
30.1.2025
9/2025
Dodávka vianočnej výzdoby
Detail faktúry
| Interné číslo |
9/2025 |
| Predmet |
Dodávka vianočnej výzdoby |
| Cena |
1310 € |
| Dodávateľ |
ELEC MK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
52408256 |
| Dátum vystavenia |
27.1.2025 |
| Dátum doručenia |
30.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
30.1.2025 |
29.1.2025
8/2025
Pracovné pomôcky - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
8/2025 |
| Predmet |
Pracovné pomôcky - projekt "PUPN" |
| Cena |
415,50 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
29.1.2025 |
| Dátum doručenia |
29.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
29.1.2025 |
29.1.2025
7/2025
Školenie členov MOaPS - kurz prvej pomoci
Detail faktúry
| Interné číslo |
7/2025 |
| Predmet |
Školenie členov MOaPS - kurz prvej pomoci |
| Cena |
70 € |
| Dodávateľ |
Slovenský červený kríž, ÚzS Svidník |
| Dodávateľ IČO |
00416266 |
| Dátum vystavenia |
16.1.2025 |
| Dátum doručenia |
29.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
29.1.2025 |
28.1.2025
6/2025
Školenie členov MOaPS - odpadové hospodárstvo, separácia odpadu
Detail faktúry
| Interné číslo |
6/2025 |
| Predmet |
Školenie členov MOaPS - odpadové hospodárstvo, separácia odpadu |
| Cena |
120 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
24.1.2025 |
| Dátum doručenia |
28.1.2025 |
| Dátum zverejnenia |
28.1.2025 |
