7.7.2025
102/2025
Prípravná fáza JPÚ Krajná Bystrá POS - konzultant
Detail faktúry
| Interné číslo |
102/2025 |
| Predmet |
Prípravná fáza JPÚ Krajná Bystrá POS - konzultant |
| Cena |
2279,19 € |
| Dodávateľ |
EURO GEO, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36214515 |
| Dátum vystavenia |
4.7.2025 |
| Dátum doručenia |
7.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
101/2025
Riadenie projektu "Usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v osídlení MRK obce Krajná Bystrá" - projektový manažér
Detail faktúry
| Interné číslo |
101/2025 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v osídlení MRK obce Krajná Bystrá" - projektový manažér |
| Cena |
1240 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2025 |
| Dátum doručenia |
4.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
100/2025
Vodné a stočné 04-06/2025 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
100/2025 |
| Predmet |
Vodné a stočné 04-06/2025 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
4115,48 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2025 |
| Dátum doručenia |
4.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
98/2025
Elektrina 06/2025 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
98/2025 |
| Predmet |
Elektrina 06/2025 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2018,99 € |
| Dodávateľ |
Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
4.7.2025 |
| Dátum doručenia |
4.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
96/2025
Telekomunikačné služby 06/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
96/2025 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 06/2025 |
| Cena |
37,80 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2025 |
| Dátum doručenia |
4.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
95/2025
Spotrebný materiál - kosačky
Detail faktúry
| Interné číslo |
95/2025 |
| Predmet |
Spotrebný materiál - kosačky |
| Cena |
196,31 € |
| Dodávateľ |
Slavomír Vanat, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
55993001 |
| Dátum vystavenia |
2.7.2025 |
| Dátum doručenia |
2.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
94/2025
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 4-6/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
94/2025 |
| Predmet |
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 4-6/2025 |
| Cena |
54 € |
| Dodávateľ |
BM PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53068947 |
| Dátum vystavenia |
2.7.2025 |
| Dátum doručenia |
2.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
92/2025
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 4-6/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
92/2025 |
| Predmet |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 4-6/2025 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51985624 |
| Dátum vystavenia |
2.7.2025 |
| Dátum doručenia |
2.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
7.7.2025
91/2025
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 06/2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
91/2025 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 06/2025 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2025 |
| Dátum doručenia |
2.7.2025 |
| Dátum zverejnenia |
7.7.2025 |
30.6.2025
90/2025
Spracovanie agendy SOcÚ na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
90/2025 |
| Predmet |
Spracovanie agendy SOcÚ na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2025 |
| Cena |
64,69 € |
| Dodávateľ |
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
28.6.2025 |
| Dátum doručenia |
30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
30.6.2025 |
30.6.2025
89/2025
Príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SOcÚ na rok 2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
89/2025 |
| Predmet |
Príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SOcÚ na rok 2025 |
| Cena |
1237,50 € |
| Dodávateľ |
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
28.6.2025 |
| Dátum doručenia |
30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
30.6.2025 |
20.6.2025
87/2025
Vývoz KUKA nádob 06/2025 (10.6.2025)
Detail faktúry
| Interné číslo |
87/2025 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 06/2025 (10.6.2025) |
| Cena |
102,52 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
17.6.2025 |
| Dátum doručenia |
20.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
20.6.2025 |
18.6.2025
86/2025
Vodné a stočné - OcÚ 1.1.2025 - 13.6.2025
Detail faktúry
| Interné číslo |
86/2025 |
| Predmet |
Vodné a stočné - OcÚ 1.1.2025 - 13.6.2025 |
| Cena |
58,38 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
13.6.2025 |
| Dátum doručenia |
18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
18.6.2025 |
13.6.2025
85/2025
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome nádeje
Detail faktúry
| Interné číslo |
85/2025 |
| Predmet |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome nádeje |
| Cena |
99 € |
| Dodávateľ |
PETINA-DEKONT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
55199534 |
| Dátum vystavenia |
11.6.2025 |
| Dátum doručenia |
13.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
13.6.2025 |
13.6.2025
84/2025
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
84/2025 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
527,50 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
12.6.2025 |
| Dátum doručenia |
12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia |
13.6.2025 |
