10.5.2024
84/2024
Vývoz kontajnerov (02.05.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
84/2024 |
| Predmet |
Vývoz kontajnerov (02.05.2024) |
| Cena |
333,44 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
3.5.2024 |
| Dátum doručenia |
10.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
10.5.2024 |
9.5.2024
83/2024
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
83/2024 |
| Predmet |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
9.5.2024 |
| Dátum doručenia |
9.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.5.2024 |
7.5.2024
79/2024
Softvér Pokladňa a Fakturácia - poskytovanie služieb a licencie za rok 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
79/2024 |
| Predmet |
Softvér Pokladňa a Fakturácia - poskytovanie služieb a licencie za rok 2024 |
| Cena |
145,86 € |
| Dodávateľ |
Remek, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36535605 |
| Dátum vystavenia |
2.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.5.2024 |
7.5.2024
78/2024
Elektrina 04/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
78/2024 |
| Predmet |
Elektrina 04/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2004,28 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
6.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.5.2024 |
6.5.2024
77/2024
Telekomunikačné služby 04/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
77/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 04/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.5.2024 |
| Dátum doručenia |
6.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
6.5.2024 |
2.5.2024
75/2024
Vývoz KUKA nádob 04/2024 (26.04.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
75/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 04/2024 (26.04.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
29.4.2024 |
| Dátum doručenia |
2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.5.2024 |
30.4.2024
74/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 04/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
74/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 04/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
30.4.2024 |
| Dátum doručenia |
30.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
30.4.2024 |
29.4.2024
73/2024
Pracovné vybavenie - MOaPS
Detail faktúry
| Interné číslo |
73/2024 |
| Predmet |
Pracovné vybavenie - MOaPS |
| Cena |
353,59 € |
| Dodávateľ |
MARTEX EU, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44971214 |
| Dátum vystavenia |
25.4.2024 |
| Dátum doručenia |
25.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
29.4.2024 |
26.4.2024
72/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
72/2024 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
567,8 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
26.4.2024 |
| Dátum doručenia |
26.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
26.4.2024 |
25.4.2024
71/2024
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Interné číslo |
71/2024 |
| Predmet |
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu |
| Cena |
418,20 € |
| Dodávateľ |
JAMATO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46965599 |
| Dátum vystavenia |
21.4.2024 |
| Dátum doručenia |
25.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
25.4.2024 |
18.4.2024
70/2024
Zadlabávací zámok na dvere, kovanie a vložka
Detail faktúry
| Interné číslo |
70/2024 |
| Predmet |
Zadlabávací zámok na dvere, kovanie a vložka |
| Cena |
84,61 € |
| Dodávateľ |
Interierdvere, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44125585 |
| Dátum vystavenia |
5.3.2024 |
| Dátum doručenia |
18.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
18.4.2024 |
16.4.2024
68/2024
Prenájom stropných podpier, stropného nosníka, doprava a montáž
Detail faktúry
| Interné číslo |
68/2024 |
| Predmet |
Prenájom stropných podpier, stropného nosníka, doprava a montáž |
| Cena |
96 € |
| Dodávateľ |
H.K.K. mont, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36723185 |
| Dátum vystavenia |
12.4.2024 |
| Dátum doručenia |
16.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
16.4.2024 |
9.4.2024
66/2024
Elektrina 03/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
66/2024 |
| Predmet |
Elektrina 03/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2152,02 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
8.4.2024 |
| Dátum doručenia |
9.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.4.2024 |
